目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、内设委室及下属事业单位

第二部分 2018年度部门决算公开报表（见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入预算情况

二、支出预算情况

三、三公经费情况

四、机关运行经费情况

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、其他需要说明的情况

八、关于市政协绩效评价工作情况说明

第四部分 名词解释

一、忻州市政协概况

1、主要职能

政协忻州市委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。还有协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等方面。

2、部门决算单位构成

政协忻州市委员会机关共有九个内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农村委员会、教科文体卫生委员会、社会法制与民族宗教委员会、民族宗教委员会、学习宣传与文史资料委员会和调查研究室，和所属一个全额事业单位：忻州文史编辑部。

2018年部门决算单位构成为市政协机关和忻州文史编辑部。 

二、2018年度部门决算报表（另附表）

（一）2018年收入支出决算表

（二）2018年收入决算表

（三）2018年支出决算表

（四）2018年财政拨款收入支出决算总表

（五）2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（六）2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表。

（八）2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）2018年部门决算公开相关信息统计表

三、忻州市政协部门决情况说明

（一）收入情况

忻州市政协2018年收入806万元，比上年减少38.9万元。其中：财政拨款资金收入806万元，政府性基金预算财政拨款为0万元，其他收入0万元。

（二）支出情况

忻州市政协2018年全部支出808万元，比上年减少182万元。本年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。

其中：基本支出665万元，项目支出143万元，。

 1.基本支出665万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等。

2.项目支出143万元。主要用于《忻州政协》、《社情民意》、《史料编印》、《文史月刊》补助；参加省代会经费；专职委员会经费；政协常委会经费；《人民政协报》、《山西政协报》经费；视察、调研经费；提案信息工作经费；领导调研经费等工作　　

（三）“三公”经费情况

忻州市政协2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为20万元，实际决算支出为10.4万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元。公务接待费0万元，公务用车运行费10.3万元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为4辆主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

（四）机关运行经费情况

2018年度忻州市政协的机关运行经费为105万元，主要用于机关办公费用、差旅费及公务用车运行等费用。

（五）政府采购情况

采购情况2018年忻州市政协采购预算为15万元，实际采购支出为9.9万元，其中全部为政府采购办公货物支出。

（六）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，忻州市政协共有车辆4辆，本部门无价值200万以上大型设备。

（七）其他需要说明的情况

市政协无政府性基金预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

（八）关于市政协绩效评价工作情况说明

根据财政预算管理要求，我单位对2018年度单位整体支出进行了绩效自评。现将评价情况公开:

投入指标情况：

工作目标设定：2018年在市政协党组和主席会议的正确领导下，市政协机关领导班子和全体干部职工一道，认真贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委和市委重大决策部署，进一步加强学习、转变作风、踏实工作，圆满完成了年度各项工作任务。

此项指标应得6分，实得6分。

预算配置：

截至2018年底，市政协机关在职人员46人，编制数54人，在职人员控制率为85% ；本年度“三公经费”预算总额20万元，上年度“三公经费”预算总额为 40万元，较上年减少20万元，“三公经费”变动率为50%。

此项指标应得10分，实得10分。

预算管理：

市政协为加强预算管理，规范财务行为，制定了一系列财务规范管理办法和制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关规章制度合理使用资金，资金申请、使用严格按照财政规定程序执行，服务预算批复的资金用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在规定的时间向财政部门报送“三公经费”信息、在公众网站上公开预决算信息，上报和公开的基础数据信息和会计信息资料真实完整。

此项指标应得12分，实得11分。

资产管理：

市政协已制定合法合规的《资产管理制度》并得到有效执行，资产保存完整，使用合规、配置合理，处置规范，财务清晰，在2018年度进行了资产清查和审计。8

产出指标情况：

完成实际情况：市政协在中共忻州市委的坚强领导下，在市政府的大力支持下，在政协各参加单位和广大政协委员、社会各界的共同努力下，市政协常委会深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面落实中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省市党代会精神，紧紧围绕我市“1661”发展战略和“3659”脱贫攻坚策略，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为全面脱贫、全面小康凝聚正能量，实现了良好开局。

2、质量达标情况：

（1）引深理论学习，夯实团结奋斗的共同思想政治基础

常委会始终把思想政治建设摆在首位，积极引导全市各级政协组织、广大政协委员认真学习中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，切实增强“四个意识”，确保政协事业沿着正确的政治方向前进。

一是深入学习六中全会精神，切实增强核心意识和看齐意识。二是扎实开展“两学一做”学习教育，切实增强纪律意识和规矩意识。三是认真组织委员履职培训，切实增强责任意识和担当意识。

（2）落实统揽要求，积极投身全面脱贫全面小康主战场

决战脱贫、决胜小康是全市各级党委政府的头等大事，也是人民政协履职尽责的第一要务。为此，市政协以脱贫攻坚统揽政协工作，出台了《充分发挥政协优势、全力助推脱贫攻坚的意见》，并开展了“六个一”专项行动，充分发挥自身优势，在脱贫攻坚主战场上履职尽责。一是以助力脱贫攻坚为主题召开四届二次常委会议。二是以“四送一帮扶”活动为载体动员各界献爱心。三是以精准帮扶为目标，组织开展机关干部结对帮扶再深入、再推进活动。四是以推进脱贫攻坚方面的意见建议落实为重点，开展提案集中督办和社情民意集中反映报送活动。五是以推动移民搬迁、产业扶贫为重点，组织委员进行专项视察。六是以加快全面脱贫、全面小康步伐为目标，动员委员履职尽责。

（3）聚焦中心工作，充分发挥人民政协独特优势和作用

常委会坚持围绕中心、服务大局的工作方针,注重发挥人民政协协商民主重要渠道作用和联系面广、代表性强、包容性大、人才荟萃、智力密集等优势，紧扣全市经济社会发展中的大事、要事、急事、难事议政建言，积极协助党委政府做好有关工作。

一是为民营经济建言。与省政协调研组一道赴定襄、繁峙进行了深入调研，就我市民营经济结构不优、活力不强、经营成本高、融资难度大、创新能力弱等问题提出7条意见和建议，得到市委市政府高度重视。二是为转型发展鼓劲。围绕省市党代会关于转型发展的各项决策部署，组织了观摩视察，了解项目进展和推进过程中遇到的实际困难和问题，积极与当地政府和有关部门沟通，帮助企业排忧解难。三是为城区创卫助威。围绕创建国家卫生城市，组织了实地观摩视察，寻找差距和不足，帮助落实整改措施，就巩固创卫成果、建立长效机制提出意见和建议，呼吁全市政协委员积极行动起来，做创卫工作的带头人、促进者和守护人。四是为旅游产业呼吁。围绕做强做大我市文化旅游产业，推进“国家全域旅游示范区”建设，市政协进行了多层次协商，就红色旅游资源开发、乡村旅游发展、旅游线路整合等问题与有关县市和部门达成广泛共识，并将市委“打造十字型交通枢纽、构建龙型旅游新格局”的战略构想带到省政协以“加快文化旅游业发展”为主题的常委会上，增进了与会领导和专家对我市旅游业的了解和支持。

3、政协常规重点工作完成情况：

（1）牢牢把握团结和民主两大主题，始终坚持履职为民宗旨，积极发挥人民政协团结各界、联系群众的桥梁纽带作用，协助党委政府做好释疑解惑、理顺情绪、化解矛盾、增强团结的工作，为与全省同步建成全面小康社会凝聚智慧和力量。

（2）切实提高提案办理质量。市政协四届一次会议共收到各类提案385件，立案333件，会后及时召开提案交办会，与市委、市政府办公厅进行了面对面交接。在此基础上，积极探索将提案督办与专题调研、委员视察、会议协商、民主监督有机结合的制度机制，进一步提高提案办理质量。同时将己立案的在忻省政协委员重点提案编辑成册，报送市委、市政府。郑连生市长高度重视，批转各位副市长传阅。

（3）做好社情民意信息工作。认真贯彻落实《反映社情民意信息工作条例》,引导广大政协委员深入基层、深入群众，及时掌握和反映社情民意。编发社情民意信息82期，其中全国政协采用3条(篇)，省政协采用12条(篇)，得到省领导批示1条。

（4）加强团结联谊工作。通过开展联合调研、安排大会发言、办理党派提案、召开座谈会等形式,鼓励和支持各界人士利用政协平台发表意见和建议。认真落实党的民族宗教政策,加强同民族宗教界代表人士联系，积极引导宗教与社会主义社会相适应。加强政协组织的上下联动和横向交流，支持政协委员举办以“诗画忻州、美丽家乡”为主题的画展，接待海南、山东、内蒙鄂尔多斯等省市政协来忻考察交流，巩固最广泛的爱国统一战线。

（5）发挥文史资政育人作用。记录忻州地域风情、民俗文化和名人典故的《忻州文史·历史文化杂考》专辑一套2本己出版发行，《忻州文史》第36辑己开始编撰，年内出版发行。

此项指标应得22分，实得22分。

效果指标情况：

1、圆满完成换届人事调整工作。在市委的亲切关怀和组织部门的大力支持下，完成了机关内部干部调整工作，选拔了6名优秀干部走上处级领导岗位。同时补充了新鲜血液，干部队伍的整体素质有了新的提升，知识结构更为合理，极大地调动了大家的工作积极性。

2、积极创建市级精神文明单位。按照市级精神文明先进单位创建考核标准，市政协机关从环境建设、规章制度入手，组织开展了丰富多彩的精神文明创建活动，努力推进“六型机关”建设，形成精神文明创建活动的浓厚氛围，进一步激发了全体干部职工奋发有为、积极进取的工作热情，机关面貌焕然一新。

3、全面落实党风廉政建设“两个责任”。市政协党组认真贯彻中央和省委、市委全面从严治党各项部署要求，全面落实党风廉政建设“两个责任”，进一步严肃政治纪律和政治规矩，进一步严明组织纪律和工作纪律，加强基层党组织和干部队伍能力作风建设，深入开展“两学一做”学习教育，引导广大党员干部争做“四讲四有”好干部，机关作风建设取得了新成效。

绩效分析：

这些成绩的取得，是中共忻州市委正确领导的结果，是市政府大力支持、各部门热情帮助、社会各界密切配合的结果，是往届政协奠定良好工作基础的结果，也是全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，市政协工作还有一些差距和不足，主要是委员主体作用发挥得还不够充分，界别活动开展得还不够丰富，调查研究还不够深入，协商议政实效有待进一步提高，自身建设还需要进一步加强等等。这些都需要我们在今后的工作中不断加以改进。

其他（需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议）

1、部门年度预算支出中第一、二季度预算支出进度未达到规定要求。

建议：由于第一、第二季度的项目属于进展前期，故支出进度偏低，在今后的工作中，尽量排除困难，提高部门预算执行的及时性和均衡性。

遵循厉行节约、合理配置原则，严格控制不必要的支出，尽量减少购置新资产，将闲置的资产充分利用起来。

建议：今后编制预算时尽量提高精确度，严格按照《预算法》的相关规定编制部门预算，使预算资金使用率大幅度提高。

总体绩效评价较好，不足之处将进一步改进。

四、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        忻州市政协办公厅

2019年9月24日

附表：2018年决算表.xls